Klinikmanagement

Mit dem Konfigurationsparameter Buchungs-EK in Eigen-EK übernehmen (Preisgestaltung) und dem Eintrag Eigenen EK bei Wertbuchung löschen werden Szenarien unterstützt, in denen ein Eigen-EK eingetragen werden muss (der daraufhin in allen Preislisten sofort aktualisiert wird), um bei Bestandsbuchung den veralteten Durchschnitts- oder Buchungs-EK zu übersteuern, d.h. um mit einem aktuellen Preis buchen zu können.

Bei Wertbuchung wird dann der manuell eingetragene Eigen-EK gelöscht, damit die Berechnung des VKs daraufhin entsprechend der Preiskaskade in der Rechenregel auf Basis des Buchungs-EKs erfolgt. Zudem wird damit verhindert, dass der manuell eingetragene Eigen-EK veraltet, da er nicht regelmäßig gepflegt werden kann.

Insbesondere für klinikversorgende Apotheken ist die neue Konfigurationsmöglichkeit, nach welchem Schema der Artikel-EK in einem Auftrag ermittelt wird, eine arbeitserleichternde Unterstützung. Denn diese EK-Preise liegen häufig deutlich unter dem Apotheken-EK und mussten bisher manuell korrigiert werden.

Jetzt stehen Ihnen drei neue Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der Warenlogistik auf der Seite Allgemein unter EK-Preisbasis für Anbieter-Aufträge zur Verfügung. Somit können Sie zur Ermittlung des Artikelpreises als Preisbasis sowohl den Eigener EK als auch den Apotheken-EK sowie den Buchungs-EK definieren und die Reihenfolge der Prüfung festlegen.

Die Konfigurationsparameter wirken bei folgenden Bedingungen:

• Für den betreffenden Artikel liegt kein Angebotspreis beim gewählten Direktlieferanten vor.
• Die Ermittlung der Preisbasis wird ausschließlich vor dem Buchen durchgeführt - sie hat somit keinen Einfluss auf die Berechnung des effektiven EKs.
• Eine Konfigurationsänderung wirkt ausschließlich bei Neuerfassung von Artikeln - sie führt zu keiner Aktualisierung der Artikelpreise in bestehenden Aufträgen.
• Die Ermittlung wird bei Erstellung eines lokalen oder gemeinsamen Bestellvorschlags an einen Direktlieferanten durchgeführt, sofern Sie im Dialog Auswertungskriterien > Bestellvorschlag zur gewählten Option Lieferant (nur Angebote) das Kontrollkästchen Nur günstigste Angebotenicht aktiviert haben.

Anwendungsfälle/Best Practise

Für klinikversorgende bzw. Klinikapotheken ist es vorteilhaft, folgende Standardeinstellung vorzunehmen:

EK-Preisbasis Kriterium 1 - Buchungs-EK

EK-Preisbasis Kriterium 2 - Eigener EK

EK-Preisbasis Kriterium 3 - Apo-EK

Bei dieser vorgegebenen Reihenfolge wird zunächst immer überprüft, ob für den entsprechenden Artikel ein Buchungs-EK vorliegt. Die Preisbasis Eigener EK wird nur bei Artikel herangezogen, welche keinen Buchungs-EK hinterlegt haben.

Wenn Sie den verhandelten Artikel-EK vor der Bestellung einpflegen, empfehlen wir folgende Standardeinstellung:

EK-Preisbasis Kriterium 1 - Eigener EK

EK-Preisbasis Kriterium 2 - Buchungs-EK

EK-Preisbasis Kriterium 3 - Apo-EK

Mehr dazu im Thema 'Allgemein -Systemeinstellungen Warenlogistik'.

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Abwicklung des Klinikbestellung

Neu/geändert:

Die Abwicklung des Großhandelsgeschäfts erfolgt prinzipiell in folgenden Schritten:

1. Die Klinik bestellt in Klinik.connect oder über WiSL Artikel, sie kann Freitext Positionen eingeben, welche ggf. in Verkaufspositionen umgewandelt werden müssen und sie kann Bestellnotiz eingeben, bspw. werden Rezepturen auf diese Weise bestellt.

   In IXOS wird in der Faktura automatisch ein Faktura-Auftrag im Status Vorerfasst angelegt.

   

2. Falls Sie mit Preisschemas mit vereinbarten Sortimenten arbeiten, werden Sie an der Kasse und in der Artikelverwaltung wie folgt unterstützt:

   In der Vorschlagslisten an der Kasse werden nur die Artikel des vereinbarten Sortiments angeboten, um versehentliche Abgaben von Artikeln außerhalb des vereinbarten Sortiments zu vermeiden.

   Beispiel:

   

   Die Trefferliste der Artikelsuche ist zunächst auch auf das vereinbarte Sortiment eingeschränkt. Die Artikel erhalten - in diesem Beispiel - die Kennzeichnung für das vereinbarte Sortiment mit Nettopreisen, ohne bestimmten Datum-, Zeit- oder Kundenbezug. Informationen zur Kennzeichnung der Artikel mit weiteren Icons des vereinbarten Sortiments, bspw. mit Datums-, Zeit- und Kundenbezug lesen Sie in folgendem Hilfethema nach: 'Symbole der Artikeltaxe'

   Beispiel:

   

   Mit der Funktion F10 können Sie jedoch die Trefferliste für Lagerartikel bzw. alle Artikel anzeigen.

   Beispiel:

   • Funktion: Alle F&P-Lagerartikel - F10

     

   • Funktion: Alle Artikel - F10

     

   Mit der Funktion Vereinbartes Sortiment - F10 gelangen Sie wieder zur Einschränkung der Trefferliste auf das vereinbarte Sortiment.

   Falls im Rahmen einer Klinikversorgung für Ihre Apotheke die übergreifende Lagerentnahme aus einer öffentlichen Apotheke an zentraler Stelle eingerichtet wurde, dann ist die Anzeige etwas modifiziert. 'Übergreifend Lagerware entnehmen'

    

   Nach Übernahme der gewünschten Artikel des vereinbarten Sortiments werden diese an der Kasse mit dem Icon für das vereinbarte Sortiment angezeigt.

   Falls Sie Artikel außerhalb des vereinbarten Sortiments erfassen, wird das mit dem Icon gekennzeichnet, d.h. der Kunde hat ein Preisschema mit vereinbartem Sortiment zugewiesen bekommen, aber der Artikel ist nicht im vereinbarten Sortiment.

   Beispiel:

   

    

3. Entsprechend der hinterlegten Warenkorbermittlungsmodelle erfolgt nach dem Abschließen der Aufträge die Bestellung bei den Herstellern/Anbietern.
4. Wenn die Ware in Ihrer Apotheke eintrifft, führen Sie den Wareneingang durch und scannen die Packungen. Dabei wird die Chargenbezeichnung abgefragt.
5. Nachbearbeitung des Auftrags:
   • In der Faktura selektieren Sie den Auftrag und öffnen diesen mit Bearbeiten - F5 zum Bearbeiten.
   • Falls Sie zusätzlich zu den speziellen Preisen der Klinikpreisliste positionsbezogene Rabatte vergeben möchten, wählen Sie mit Rabatt - F10, wobei Sie in der Auswahlleiste im Kopfbereich einfach zwischen den einzelnen Artikeln wechseln können.

     Auch prozentuale Rabatte - ggf. mit 2 Nachkommastellen - werden auf der Rechnung ausgewiesen, wenn Sie dies im Druckformular der Rechnung für die Klinik entsprechend hinterlegt haben.

6. Erstellen Sie direkt im Bearbeitungsfenster des Auftrags die Rechnungen mit Sofortrechnung - Strg+F10, wenn gewünscht.

   Falls Sie hier zusätzlich zum (Standard-)Rechnungsfußtext, welchen Sie im Druckformular der Rechnung hinterlegt haben, im Rechnungs-Total mit Texte einfügen - F7 eine End- und/oder Anfangsbeschreibung eingeben und auf die Sofortrechnung aufdrucken lassen möchten, aktivieren Sie zum den Konfigurationsparameter Rechnungstotal bei Sofortrechnung anzeigen. Sie finden diesen in den Systemeinstellungen der Faktura, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz', auf der Seite Rechnungserstellung.

   Wenn Sie alternativ die im Bearbeitungsmodus des Auftrags mit Texte einfügen - Alt+F9 hinterlegte End- und/oder Anfangsbeschreibung auf die Sofortrechnung übernehmen möchten, aktivieren Sie den systemweit gültigen Konfigurationsparameter Auftragstexte in Sofortrechnung übernehmen. Sie finden diesen in den Systemeinstellungen der Faktura, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite Rechnungserstellung.

   Falls Sie beide Konfigurationsparameter aktiviert haben, wird beim Öffnen der Anfangs-/und Endbeschreibung der beim Auftrag hinterlegte Text angezeigt, welchen Sie nun ändern können.
   Auch die filialübergreifende Fakturierung von Kliniken ist möglich. Auch hier werden alle erforderlichen Informationen, wie bspw. auch die Chargenbezeichnung aufgedruckt, ebenso Freitexte von Barverkaufspositionen.

   Auf der Rechnung sehen Sie in der Spalte Kz die Kennzeichnung S, wenn es sich bei dem Artikel nicht um einen Artikel des vereinbarten Sortiments handelt, sondern um eine Sonderanforderung.

   

7. In der Artikelverwaltung können Sie die Verkaufs- und Einkaufsstatistiken einsehen.

   

   Beispiel: Verkaufsstatistik des Artikels im Register Verkäufe

   

   Beispiel: Einkaufsstatistik des Artikels

Mehr dazu im Thema 'Rechnungsinhalte'.

Im Klinik-Umfeld können Sie wählen, wann Sie das Verifizieren und Deaktivieren abgabefähiger Packungen vornehmen möchten.

Nutzen Sie dafür im Modul Firmenstamm auf der Seite securPharm unter securPharm Einstellungen die Liste Packungen deaktivieren. Mehr dazu im Thema 'securPharm (Firmenstamm)'.

Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

• bei Abverkauf (Kasse/Faktura) - Bei Abverkauf an der Kasse und in der Faktura werden für verifizierungspflichtige und teilweise verifizierungspflichtige Artikel die Packungsinformationen angefragt. Mehr dazu im Thema 'Packungsinformationen erfassen für securPharm'. (Beim Wareneingang erscheint in dem Fall beim Scannen des securPharm-Codes trotzdem das Fenster securPharm-Status anzeigen, sofern die Anzeige konfiguriert ist. Es erfolgt hier jedoch kein Ausbuchen der Packungen aus dem securPharm-System. Mehr dazu im Thema 'securPharm - Wareneingang durchführen'.)

  Ausnahme: Bei Lieferung an Klinikkunden und an Großhandelspartner wirkt diese Einstellung nicht.

• bei Wareneingangsbuchung - Bei der Buchung des Wareneingangs werden die Packungsinformationen abgefragt, sofern die securPharm-Codes beim Erfassen des Wareneingangs noch nicht erfolgreich verifiziert wurden. Mehr dazu im Thema 'Packungsstapel und Packungen verifizieren und deaktivieren'.

  

  Anschließend öffnet sich je nach Einstellung das Fenster securPharm-Status anzeigen. Mehr dazu im Thema 'securPharm - Wareneingang durchführen'.

  Empfehlung: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Klinik-Apotheke sind

• Bündelpackungen bei WE-Buchung, sonst bei Abverkauf (Kasse/Faktura) - Nach der Wareneingangsbuchung wird die Verifizierung und Deaktivierung für alle verifikationspflichtigen Artikel mit Bündelpackungen, die Teilpackungen enthalten, abgefragt. Grund ist, dass Sie im Szenario einer klinikversorgenden Apotheke die Bündelpackung anschließend öffnen und nur Teilpackungen an die Klinik liefern, welche nicht zu verifizieren sind. Bündelpackungen ohne Teilpackungen werden nicht zur Verifikation angeboten. Mehr dazu im Thema 'Packungsstapel und Packungen verifizieren und deaktivieren'.

  Zunächst öffnet sich je nach Einstellung das Fenster securPharm-Status anzeigen. Mehr dazu im Thema 'securPharm - Wareneingang durchführen'.

  

  Anschließend öffnet sich je nach Einstellung für das Fenster securPharm-Status anzeigen das Fenster Packungsinformationen erfassen, sofern nicht alle Packungen erfolgreich verifiziert werden konnten. Hier werden nur die 'echten' Bündelpackungen (welche Teilpackungen enthalten) zum Verifizieren aufgeführt. Die Bündelpackungen ohne Teilpackungen werden bei der Abgabe verifiziert.

  

  Die tatsächliche Deaktivierung erfolgt nicht mit Deaktivieren & Schließen - F12, sondern erst mit Buchen - F12 im Wareneingang.

  Empfehlung: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine klinikversorgende Apotheke sind.

  Bei allen anderen Artikeln, die keine Bündelpackungen sind, erfolgt das Verifizieren und Ausbuchen aus dem securPharm-System beim Abverkauf an der Kasse bzw. in der Faktura.

Falls Sie die Packungen nicht im Wareneingang verifizieren und ausbuchen möchten, können Sie dies auch über das Modul securPharm-Verwaltung mit der Funktion Pck.-Stapel deaktivieren - Strg+F6 im Fenster Packungsstapel erfassen/deaktivieren nach dem Scannen der securPharm-Codes mit Alle deaktivieren - F12 erledigen. Mehr dazu im Thema 'Packungsstapel und Packungen verifizieren und deaktivieren'.

In einem Auftrag erfasste und im Kommissioniersystem vorrätige Artikel können Sie aus der Auftragsübersicht mit der Funktion Auftrag auslagern - Strg+F11 auslagern.

Vorteil ist, dass Sie speziell für Großaufträge die Ware aus dem Kommissioniersystem getrennt von der anderen Ware aus dem Lager behandeln können, da viele Arbeitsschritte im Kommissioniersystem automatisiert sind, wie bspw. die Chargendokumentation und (mit WWKS2-Protokoll) die Prüfung sowie Deaktivierung der Artikel entsprechend securPharm. Mit der Lieferliste, welche nur die ausgelagerten Artikel enthält, können Sie die Packwanne ohne weitere Prüfungen direkt fertigstellen.

Eine optional druckbare Packliste weist alle Artikel des Auftrags aus, die nicht ausgelagert wurden, so dass Sie diese in anderen Packwannen zusammenstellen und prüfen können.

Das Auslagern ist für alle Aufträge, ausgenommen vorerfasste und gelieferte Aufträge möglich.

Zunächst öffnet sich das Fenster Auftrag auslagern. Dieses bietet die Möglichkeit, den Auslagerungsschacht zu ändern sowie manuell eine Packwannennummer vorzugeben.

Auch der Ausdruck einer Packliste für die nicht ausgelagerten Artikel kann aktiviert werden. Nach der Auslagerung kann eine Lieferliste erstellt werden.

Mehr dazu im Thema 'Ware kommissionieren'.

Insbesondere klinikversorgende Apotheken nutzen zum Zusammenstellen der Ware für die Klinik die Packliste im DIN A4-Format.

In Packlisten für Kliniken kennzeichnet ein S zu Beginn der Zeile, dass dieser Artikel nicht im vereinbarten Sortiment, sondern eine Sonderanforderung ist.

Beispiel: Packliste im Format DIN A4 für eine Klinik

Mit Aktivierung des Konfigurationsparameters Auftragsabschluss bevorzugt "Ohne LS erstellen" belegen Sie in der Auftragsübersicht nicht nur die Funktion F12 mit Ohne LS erstellen und erstellen den Lieferschein erst dann, wenn alle bestellten Artikel vorrätig sind, sondern es wird auch gleich die Packliste für alle Artikel gedruckt.

Rechnungspositionen können Sie für Kontrollzwecke auch in eine Excel-Datei exportieren.

Wählen Sie dazu in der Faktura im Register Rechnungen / Kredite für die markierte Rechnung die Funktion Drucken - F9.

Im Fenster Druckauswahl wählen Sie den Eintrag Rechnungspositionen als Excel-Dokument.

Die Datei wird im Verzeichnis Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<aktuelles_Jahr>\<Monat der Rechnungslegung>\<Name_und_Datum_des Druckstücks>.sxls abgelegt. Hierbei werden Unterordner für das Rechnungsjahr und den Rechnungsmonat erzeugt. Der Name des Dokuments enthält die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum.

Beispiel: Speicherort

Die Sortierung der Rechnungspositionen erfolgt nach Empfänger des Lieferscheins und dann nach Lieferscheinnummer aufsteigend. In der Spalte Kz sehen Sie die Kennzeichnung S, wenn es sich bei dem Artikel nicht um einen Artikel des vereinbarten Sortiments handelt, sondern um eine Sonderanforderung.

Beispiel: Excel-Dokument

Mehr dazu im Thema 'Drucken in der Rechnungen/Kredite-Übersicht'.

Im Umfeld des Klinikmanagements stehen Ihnen folgende Abfragen zur Verfügung, sofern Sie die Lizenz Klinikmanagement erworben haben:

Mehr dazu in folgenden Hilfethemen:

• 'Auflistung aller vordefinierten Abfragen'
• 'Auflistung aller verfügbaren Felder'

• Ergebniskategorie Artikel:

  Tabelle: Vordefinierte Abfragen der Ergebniskategorie Artikel

  Abfragekategorie	Abfragebezeichnung	Beschreibung	Variablen	Lizenz
  Klinikmanagement	Abgabestatistik (Anbieter) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel gewählter Anbieter, die im gewählten Zeitraum abgegeben wurden. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Anbieter, Kunde, Vereinbartes Sortiment (aktuell) (Preisschema), Vereinbartes Sortiment (bei Abgabe), Zeitraum, Absatz abgegebene Packungen, Netto-Netto-Umsatz im Zeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Abgabestatistik (ATC-Code) (Standard)	Die Standardabfrage liefert Artikel, die im gewählten Zeitraum abgegeben wurden, gruppiert nach Pharmakologisch/Therapeutischer Untergruppe des ATC-Codes. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Kunde, Vereinbartes Sortiment (aktuell) (Preisschema), Vereinbartes Sortiment (bei Abgabe), Zeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Abgabestatistik (Kostenstelle) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel, die im gewählten Zeitraum an die gewählte Kostenstelle abgegeben wurden. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Kunde, Absatz abgegebene Packungen, Vereinbartes Sortiment (aktuell) (Preisschema), Vereinbartes Sortiment (bei Abgabe), Zeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikelliste (alphabetisch) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel eines vereinbarten Sortiments, alphabetisch sortiert. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Ist Bündelpackung	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikelliste (Anbieter) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel eines vereinbarten Sortiments, nach Anbieter gruppiert. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Anbieter, Ist Bündelpackung	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikelliste (ATC-Code) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel eines gewählten vereinbarten Sortiments, gruppiert nach der Pharmakologisch/Therapeutischen Untergruppe des ATC-Codes. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	ATC-Code-Stufe (WHO) (Schlüssel), Ist Bündelpackung	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikelliste (meistgängig) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert die meistgängigen Artikel eines vereinbarten Sortiments im gewählten Zeitraum. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Zeitraum, Anzahl der Packungen	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikelliste (Stückzahl pro Packung) (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel eines gewählten vereinbarten Sortiments inkl. der errechneten Stückzahl pro Packung. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Ist Bündelpackung	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Artikel-Renner (Standard)	Diese Standardabfrage liefert den Absatz von Artikeln eines gewählten vereinbarten Sortiments im gewählten Zeitraum und Vergleichszeitraum. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments angepasst werden.	Kunde, Zeitraum, Vergleichszeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Arzneimittel-Liste (Standard)	Diese Standardabfrage liefert Artikel eines vereinbarten Sortiments, gruppiert nach Pharmakologisch/Therapeutischer Untergruppe des ATC-Codes inkl. VK. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	VK (Preisschema)	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Bestellliste (Standard)	Diese Standardabfrage liefert den Absatz von Artikeln eines gewählten vereinbarten Sortiments im gewählten Zeitraum. Das Preisschema "Standard" muss für kundenindividuelle Werte des vereinbarten Sortiments und VKs angepasst werden.	Kunde, Vereinbartes Sortiment (aktuell) (Preisschema), Absatz abgegebene Packungen, Zeitraum	nur mit Klinikmanagement

• Ergebniskategorie Kunden:

  Tabelle: Vordefinierte Abfragen der Ergebniskategorie Kunden

  Abfragekategorie	Abfragebezeichnung	Beschreibung	Variablen	Lizenz
  Klinikmanagement	Gesamtumsatz Klinik pro Monat	Diese Abfrage liefert den Gesamtumsatz der gewählten Kliniken pro Monat im gewählten Zeitraum.	Klinikzuordnung, Zeitraum, Absatz abgegebene Packungen, Netto-Netto-Umsatz im Zeitraum, Bruttoumsatz im Zeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Monatsumsatz pro Klinikeinheit	Diese Abfrage liefert die Monatsumsätze der gewählten Kliniken im gewählten Zeitraum pro Klinikeinheit.	Klinikzuordnung, Zeitraum, Absatz abgegebene Packungen, Bruttoumsatz im Zeitraum, Netto-Netto-Umsatz im Zeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Umsatz nach Kostenstellen	Diese Abfrage liefert den Umsatz der gewählten Kostenstellen pro Monat im wählbaren Zeitraum und Vergleichszeitraum.	Kostenstelle, Klinikzuordnung, Zeitraum, Vergleichszeitraum	nur mit Klinikmanagement
  Klinikmanagement	Umsätze der Klinikeinheiten pro Monat	Diese Abfrage liefert den Umsatz der Klinikeinheiten der gewählten Kliniken pro Monat des gewählten Zeitraums.	Klinikzuordnung, Zeitraum, Absatz abgegebene Packungen, Bruttoumsatz im Zeitraum, Netto-Netto-Umsatz im Zeitraum	nur mit Klinikmanagement

• Ergebniskategorie Wareneingänge:

  Tabelle: Vordefinierte Abfragen der Ergebniskategorie Wareneingänge

  Abfragekategorie	Abfragebezeichnung	Beschreibung	Variablen	Lizenz
  Klinikmanagement	Einkaufsübersicht	Diese Abfrage liefert wertgebuchte Wareneingänge der gewählten Lieferanten im gewählten Zeitraum.	Lieferant der Buchung, Wertbuchungsdatum	nur mit Klinikmanagement

Im Umfeld des Klinikmanagements stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung, sofern Sie die Lizenz Klinikmanagement erworben haben:

• ATC-Code-Stufe (deutsch) (Schlüssel) - ATC-Code (deutsch) des zugeordneten Fertigarzneimittels in der ABDA-Datenbank ggf. inkl. untergeordneter Stufen.

• ATC-Code-Stufe (WHO) (Schlüssel) - ATC-Code (WHO) des zugeordneten Fertigarzneimittels in der ABDA-Datenbank ggf. inkl. untergeordneter Stufen.

Außerdem haben Sie mit der Lizenz Klinikmanagement die Möglichkeit, vordefinierte MMR-Abfragen bspw. In der Ergebniskategorie Kunde die Abfragen Monatsumsatz pro Klinikeinheit und Umsatz nach Kostenstellen zu bearbeiten.

Weitere Filterungen (Summenfilter)

• Feld Klinikzuordnung im Filter Kunden: Erleichtert die Auswahl einer Klinik und aller ihrer Untereinheiten für Abfragen

  

  

In der Ergebniskategorie Artikel können Sie mit dem Feld Wirkstoffauswahl unter ABDA-Datenbank eine Reportabfrage erstellen, die nur der gewählten Wirkstoffe (inkl. Menge) zu Artikeln, die min. einen der gewählten Wirkstoffe enthalten, zeigt.

Dieses Feld gibt Ihnen, wenn Sie die Lizenz 'Reports Profi' oder 'MMR-Standard' haben, die Möglichkeit, Artikel nach Wirkstoffen auszuwerten. Dies ist insbesondere im Klinikumfeld interessant, da damit der Überblick über den Verbrauch leichter zu erhalten ist, als wenn man einzelne Artikel auswerten würde.

Das Feld Wirkstoff-Auswahl erlaubt eine weitere Filterung (Summenfilter) auf Artikel, wobei Sie die Möglichkeit haben, gezielt Wirkstoffe aus einer Liste auszuwählen oder den Wirkstoffnamen direkt vorzugeben.

Wenn Sie Kliniken beliefern, können Sie die Auswertung Antibiotikaverbrauchsauswertung nach 'Festlegung der Daten zu Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs in Krankenhäusern nach §23 Abs. 4 Satz 2 IfSG“ (Stand: 2013)' Ihren Klinik-Kunden als Dienstleistung anbieten. Die Daten der Antibiotikaverbrauchsauswertung werden von den Kliniken mindestens einmal jährlich an das RKI gemeldet.

Hintergrund:

Ziel ist es, Verbrauchsentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden. Die Berechnung der Verbrauchsdichten erfolgt pro Applikationsart und ATC-Code-Gruppe (Tagesdosen pro 100 Patiententage oder 100 Fälle). Es werden nur bestimmte ATC-Code-Gruppen gefordert.

Das Auswertungsergebnis können Sie als Excel-Datei exportieren. Darüber hinaus stehen Ihnen bei Ansicht des Auswertungsergebnisses Funktionen zur Verfügung, um nicht automatisch ermittelbare Daten, wie Belegungsdaten und Definierte Tagesdosen (DDD) zu ergänzen bzw. zu pflegen.

Mehr dazu im Thema 'Antibiotikaverbrauchsauswertung'.

Im Rahmen der Klinikversorgung geben Sie Blutprodukte auch direkt an Stationen oder Abteilungen einer Klinik ab. Anschließend erfolgt auf der Station die personenabhängige Dokumentation.

Für eine stationsbezogene, automatische Dokumentation von Blutprodukten sollten diese Voraussetzungen gegeben sein:

• Der Konfigurationsparameter Automatische Dokumentation von Blutprodukten und T-Rezepten ist aktiviert.
• In den Klinik-Kontakten auf der Seite Struktur ist die Untereinheit mit der genauen Bezeichnung der Station und der Klinik angegeben. Hintergrund: Da die Stationsbezeichnung in einigen Kliniken identisch sein kann, ist es für die eindeutige Zuordnung des Empfängers wichtig, die Klinik mit anzugeben.
• Im Detailsbereich der Untereinheit ist im Register Vereinbarung das Kontrollkästchen Separate Lieferung aktiv.

Der Ablauf in der Übersicht:

1. Zur Erstellung eines Faktura-Auftrags wählen Sie in der Kontaktauswahl die betreffende Station aus bzw. geben diese in das Suchfeld ein.

   

2. Geben Sie das/die Blutprodukt(e) ein und schließen den Verkauf ab.

3. Das Fenster Blutproduktabgabe öffnet sich. Hier wird nun im Feld Abgabe an automatisch Klinik eingetragen, die Bezeichnung der Station (in den Klinik-Kontakten definierte Untereinheit) wird automatisch als Empfänger übernommen.

   

4. Geben Sie wie gewohnt die Chargen-Daten ein, wählen den Arzt aus und speichern die Angaben mit Übernehmen - F12.
5. Der Eintrag wird an die Blutproduktdokumentation übergeben.