Wareneingang durchführen

Im oberen Bereich des Fensters werden Ihnen die wichtigsten Informationen zu der Bestellung angezeigt, deren Wareneingang Sie gerade bearbeiten.

• Name des zugeordneten Lieferanten.
• Icon : Lieferung einer gemeinsamen Bestellung

  Icon : Online-Bestellung.

• Icon : Es liegt ein Infotext zu diesem Wareneingang vor.
• Bestellzeit - Zeigt Bestelldatum und –zeit des Auftrages. Wird im auftragsabhängigen Wareneingang angezeigt.
• Lieferzeit - Lieferzeit bzw. -datum des Auftrags, wie in spezifischen Rückmeldungen der Lieferanten gemeldet (MSV3) oder in den 'Lieferparameter' des Lieferanten hinterlegt. Wird im auftragsabhängigen Wareneingang angezeigt.
• Lieferdatum: - Entspricht dem Belegdatum, welches im Fenster Lieferscheindaten erfassen angezeigt wurde. Wird im auftragsunabhängigen Wareneingang statt den Feldern Bestellzeit und Lieferzeit angezeigt.
• Belegnummer: Nummer des Lieferscheins.
• A.-Art - Auftragsart. Standard ist der Normal-Auftrag. Mögliche Werte: <keine Anzeige>(Normal-Auftrag), SO (Sonder-Auftrag), ST (Stapel-Auftrag), VR (Vorratskauf), ZT (Zeit-Auftrag)
• Pos: Anzahl der Positionen im Wareneingang.
• Wert: Gesamt-Einkaufswert aller Positionen.
• Icon : Für die Lieferung wurde ein manueller Rabatt berechnet.

Mit Hilfe der Registerkarten können Sie die Unteraufträge der Bestellung auswählen, z.B. 'Alle Artikel', 'Blutprodukte', 'Abholungen', 'Kommissionierer', etc.

Darunter werden die bereits erfassten Wareneingangspositionen aufgelistet.

Besondere Informationen in dieser Liste:

• Abgabebestimmungen:

  	Rezeptpflicht		BtM
  	Blutprodukt		Hämophilieprodukt
  	Blut- und Hämophilieprodukt		NonRX-Blutprodukt
  	T-Rezept		genereller Substitutionsausschluss
  	bedingter Substitutionsausschluss		Klinikbaustein
  	apothekenpflichtiger Artikel		Überlagerung mit diesem Symbol signalisiert die Notwendigkeit zur Überwachung des verschreibungspflichtigen bzw. nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels.

• Icon 'Lagerung' - Kühlkette, Kühlartikel, lichtempfindlicher Artikel, lageempfindlicher Artikel, feuchtigkeitsempfindlicher Artikel. Der Tooltipp zeigt genauere Informationen. Falls mehrere Lagerungsvorschriften vorhanden sind, ist die Priorität bei der Anzeige von 'Kühlkette' zu 'feuchtigkeitsempfindlichem Artikel' absteigend.

• Artikelbezeichnung und weitere Artikeldetails.
• Importinformation: Originalpräparat, EU-Import (Reimport) oder Hilfstaxe.
• Icon Angebote: Bei der Bestellung wurde ein Angebot des Großhandels wahrgenommen.
• PZN: Pharmazentralnummer
• Offen: Zeigt die Liefermenge, die aufgrund von Rückmeldung, bestellter Menge und Buchungen erwartet wird. Dabei wird als 'bestellte Menge' Folgendes gewertet: MSV3: Bestellmenge aller offenen Bestellungen; MSV3 2.0 mit Lieferavis: Anzahl der per Lieferavis gemeldeten Packungen
• Icon Rückmeldungen: Es liegen bereits bearbeitete Rückmeldungen vor.
• Icon Ersatzlieferung - Kennzeichnet den Originalartikel, für den ein Ersatzartikel geliefert wurde. Kennzeichnet den gelieferten Ersatzartikel. Ein Tooltipp liefert weitere Informationen zur Ersatzlieferung.
• Menge: Geben Sie hier die tatsächlich gelieferte Menge ein.
• Nara: Hier können Sie eine ggf. gewährte Naturalrabattmenge eintragen.
• Retoure: Zeigt die Retourenmenge; nur sichtbar, wenn mindestens ein Artikel direkt aus dem Wareneingang retourniert wird.
• Icon Gegenscanstatus: bereits in vollständiger Menge gescannter Artikel, in einer Teilmenge gescannter Artikel und noch nicht gescannter Artikel. Nur relevant bei Nutzung des Lieferavis mit Gegenscan-Funktion.
• EK: / Brutto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition. Eventuelle Rabatte des Lieferanten werden nicht berücksichtigt. Falls dem gesamten Wareneingang oder mindestens einer der Wareneingangspositionen ein manueller Rabatt zugeordnet ist, so ändert sich die Bezeichnung von EK in Brutto-EK.
• Netto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition nach Abzug aller manuellen Rabatte. Diese Spalte ist nur dann sichtbar, wenn manuelle Rabatte vergeben wurden.
• Verfall: Zeigt das Verfalldatum der Wareneingangsposition.
• Charge: Zeigt die Charge der Wareneingangsposition
• Symbol - Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.  Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug.  Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug. Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung.

Artikel, die aufgrund der Sortimentssteuerung bestellt, d.h. eingelistet werden, werden in blauer Schrift dargestellt.

Unterhalb der Positionsliste werden für Wareneingang und zugehörige Bestellung bzw. Lieferung die erfassten Packungen, Positionen und Wert (inklusive manueller Rabatte) einander gegenübergestellt. Sie können dadurch fortlaufend vergleichen, ob eine Abweichung zwischen bereits erfasstem Wareneingang und Bestellung bzw. zwischen den Lieferscheindaten und den gelieferten Artikeln vorliegt.

Im Bereich Details finden Sie Informationen zum aktuell in der Liste ausgewählten Artikel.

• Icons 'Lagerungsvorschriften': Minimale Lagertemperatur beachten. Maximale Lagertemperatur beachten. Kühlkette einhalten. Lageempfehlung beachten. Feuchteempfehlung beachten. Lichtempfehlung beachten.
• Lagerort - Lagerort des markierten Artikels. Sind Mehrere Lagerorte hinterlegt, blenden Sie den Tooltipp ein. Dieser weist die hinterlegten Lagerorte aus.

  - Wareneingang aufgrund der Sortimentssteuerung. Mehr dazu im Thema 'RX 4.0 Sortimentssteuerung in Warenlogistik und Artikelverwaltung'.

• Bestand - Bestand des Artikels in der Apotheke
• Reservierte Menge - Im Verkauf reservierte Menge des Artikels.
• Apo-VK/UVP - Apo-VK bzw. unverbindliche Preisempfehlung. Falls kein Apo-VK vorhanden ist, wird der UVP (falls vorhanden) angezeigt und hinter dem Feld mit einer # Raute gekennzeichnet.
• Eigener VK - Eigener VK der Apotheke.

Register 'Kundenbestellungen'

• Abholungen - Diese Tabelle zeigt an, ob der markierte Artikel eine Abholung ist (ggf. für gespeicherte Kunden), die in diesem oder einem anderen Auftrag offen sind. Abholungen eines anderen Auftrags erkennen Sie an einer negativen Differenz aus Offen(er Menge) und (erfasster) Menge. Abholnummer und -menge werden mit ausgewiesen. In der ersten Spalte wird die Art der Abholung angezeigt: Symbol - Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.  Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug.  Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug. Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung. Ist die Kundenbestellung mit einem Heim bzw. Heimeinheit verknüpft, wird dies in der Spalte Heim angegeben, auch wenn die lagerneutrale Lieferung aktiv ist. Das Heim wird in diesem Fall zu jedem an den Kunden abverkauften Artikel angezeigt.
• Terminbestellungen - Diese Tabelle zeigt an, ob die erfassten Artikel Terminbestellungen sind (ggf. für gespeicherte Kunden), die in diesem oder einem anderen Auftrag erfasst wurden. Terminbestellungen eines anderen Auftrags erkennen Sie an einer negativen Differenz aus Offen(er Menge) und (erfasster) Menge. Die Bestellmenge wird mit ausgewiesen.

Wenn Sie einen belieferungsbasierten Wareneingang durchführen möchten, können Sie per Zusätzliche Karteikarte anzeigendie Anzeige eines zusätzlichen Registers Liefermanagement im Detailbereich des Wareneingangs mit einer Touren- oder Heimeinheitenübersicht einstellen.

Mehr dazu lesen Sie in Wareneingang mit Touren- oder Heimdetailansicht.