Wareneingang durchführen
Im oberen Bereich des Fensters werden Ihnen die wichtigsten Informationen zu der Bestellung angezeigt, deren Wareneingang Sie gerade bearbeiten.
- Name des zugeordneten Lieferanten.
- Icon : Lieferung einer gemeinsamen Bestellung
Icon : Online-Bestellung.
- Icon : Es liegt ein Infotext zu diesem Wareneingang vor.
- Lieferdatum: Das Datum, zu dem die Lieferung erfolgt ist.
- Belegnummer: Nummer des Lieferscheins.
- A.-Art - Auftragsart. Standard ist der Normal-Auftrag. Mögliche Werte: <keine Anzeige>(Normal-Auftrag), SO (Sonder-Auftrag), ST (Stapel-Auftrag), VR (Vorratskauf), ZT (Zeit-Auftrag)
- Pos: Anzahl der Positionen im Wareneingang.
- Wert: Gesamt-Einkaufswert aller Positionen.
- Icon : Für die Lieferung wurde ein manueller Rabatt berechnet.
Mit Hilfe der Registerkarten können Sie die Unteraufträge der Bestellung auswählen, z.B. 'Alle Artikel', 'Blutprodukte', 'Abholungen', 'Kommissionierer', etc.
Darunter werden die bereits erfassten Wareneingangspositionen aufgelistet.
Besondere Informationen in dieser Liste:
-
Abgabebestimmungen:
Rezeptpflicht BtM Blutprodukt Hämophilieprodukt Blut- und Hämophilieprodukt NonRX-Blutprodukt T-Rezept genereller Substitutionsausschluss bedingter Substitutionsausschluss Klinikbaustein Überlagerung mit diesem Icon signalisiert die Notwendigkeit zur Überwachung des verschreibungspflichtigen bzw. nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels. -
Icon 'Lagerung' - Kühlkette, Kühlartikel, lichtempfindlicher Artikel, lageempfindlicher Artikel, feuchtigkeitsempfindlicher Artikel. Der Tooltip zeigt genauere Informationen. Falls mehrere Lagerungsvorschriften vorhanden sind, ist die Priorität bei der Anzeige von 'Kühlkette' zu 'feuchtigkeitsempfindlichem Artikel' absteigend.
- Artikelbezeichnung und weitere Artikeldetails.
- Importinformation: Originalpräparat, EU-Import (Reimport) oder Hilfstaxe.
- Icon Angebote: Bei der Bestellung wurde ein Angebot des Großhandels wahrgenommen.
- PZN: Pharmazentralnummer
- Offen: Zeigt die Liefermenge, die aufgrund von Rückmeldung, bestellter Menge und Buchungen erwartet wird. Dabei wird als 'bestellte Menge' Folgendes gewertet: MSV3: Bestellmenge aller offenen Bestellungen; MSV3 2.0 mit Lieferavis: Anzahl der per Lieferavis gemeldeten Packungen
- Icon Rückmeldungen: Es liegen bereits bearbeitete Rückmeldungen vor.
- Icon Ersatzlieferung - Kennzeichnet den Originalartikel, für den ein Ersatzartikel geliefert wurde. Kennzeichnet den gelieferten Ersatzartikel. Ein Tooltip liefert weitere Informationen zur Ersatzlieferung.
- Menge: Geben Sie hier die tatsächlich gelieferte Menge ein.
- Nara: Hier können Sie eine ggf. gewährte Naturalrabattmenge eintragen.
- Retoure: Zeigt die Retourenmenge; nur sichtbar, wenn mindestens ein Artikel direkt aus dem Wareneingang retourniert wird.
- Icon Gegenscanstatus: bereits in vollständiger Menge gescannter Artikel, in einer Teilmenge gescannter Artikel und noch nicht gescannter Artikel. Nur relevant bei Nutzung des Lieferavis mit Gegenscan-Funktion.
- EK: / Brutto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition. Eventuelle Rabatte des Lieferanten werden nicht berücksichtigt. Falls dem gesamten Wareneingang oder mindestens einer der Wareneingangspositionen ein manueller Rabatt zugeordnet ist, so ändert sich die Bezeichnung von EK in Brutto-EK.
- Netto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition nach Abzug aller manuellen Rabatte. Diese Spalte ist nur dann sichtbar, wenn manuelle Rabatte vergeben wurden.
- Verfall: Zeigt das Verfalldatum der Wareneingangsposition.
- Charge: Zeigt die Charge der Wareneingangsposition
- Symbol - Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug. Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug. Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug. Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung.
Artikel, die aufgrund der Sortimentssteuerung bestellt, d.h. eingelistet werden, werden in blauer Schrift dargestellt.
Unterhalb der Positionsliste werden für Wareneingang und zugehörige Bestellung bzw. Lieferung die erfassten Packungen, Positionen und Wert (inklusive manueller Rabatte) einander gegenübergestellt. Sie können dadurch fortlaufend vergleichen, ob eine Abweichung zwischen bereits erfasstem Wareneingang und Bestellung bzw. zwischen den Lieferscheindaten und den gelieferten Artikeln vorliegt.
Im Bereich Details finden Sie folgende Informationen zum aktuell in der Liste ausgewählten Artikel.
- Icons 'Lagerungsvorschriften': Minimale Lagertemperatur beachten. Maximale Lagertemperatur beachten. Kühlkette einhalten. Lageempfehlung beachten. Feuchteempfehlung beachten. Lichtempfehlung beachten.
- Lagerort - Lagerort des markierten Artikels. Sind Mehrere Lagerorte hinterlegt, blenden Sie den Tooltip ein. Dieser weist die hinterlegten Lagerorte aus.
- Wareneingang aufgrund der Sortimentssteuerung. Mehr dazu im Thema 'RX 4.0 Sortimentssteuerung in Warenlogistik und Artikelverwaltung'.
- Bestand - Bestand des Artikels in der Apotheke
- Reservierte Menge - Im Verkauf reservierte Menge des Artikels.
- Apo-VK/UVP - Apo-VK bzw. unverbindliche Preisempfehlung. Falls kein Apo-VK vorhanden ist, wird der UVP (falls vorhanden) angezeigt und hinter dem Feld mit einer # Raute gekennzeichnet.
- Eigener VK - Eigener VK der Apotheke.
- Abholungen - Diese Tabelle zeigt an, ob der markierte Artikel eine Abholung ist (ggf. für gespeicherte Kunden), die in diesem oder einem anderen Auftrag offen sind. Abholungen eines anderen Auftrags erkennen Sie an einer negativen Differenz aus Offen(er Menge) und (erfasster) Menge. Abholnummer und -menge werden mit ausgewiesen. In der ersten Spalte wird die Art der Abholung angezeigt: Symbol - Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug. Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug. Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug. Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung. Ist die Kundenbestellung mit einem Heim bzw. Heimeinheit verknüpft, wird dies in der Spalte Heim angegeben, auch wenn die lagerneutrale Lieferung aktiv ist. Das Heim wird in diesem Fall zu jedem an den Kunden abverkauften Artikel angezeigt.
- Terminbestellungen - Diese Tabelle zeigt an, ob die erfassten Artikel Terminbestellungen sind (ggf. für gespeicherte Kunden), die in diesem oder einem anderen Auftrag erfasst wurden. Terminbestellungen eines anderen Auftrags erkennen Sie an einer negativen Differenz aus Offen(er Menge) und (erfasster) Menge. Die Bestellmenge wird mit ausgewiesen.
Gelieferte Artikel als Wareneingang erfassen
Eine Lieferung können Sie auftragsbezogen auf Basis einer bestehenden Bestellung oder auftragsunabhängig erfassen.
- Auftragsbezogen heißt: Wählen Sie zuerst eine Bestellung aus und erfassen Sie dann die gelieferten Artikel.
- Auftragsunabhängig heißt: Sie erfassen die Lieferung samt Lieferscheindaten und erfassen dann die gelieferten Artikel.
Gehen Sie zur auftragsabhängigen Erfassung wie folgt vor:
- Starten Sie ggf. die Warenlogistik.
- Öffnen Sie das Register Bestellungen .
Die Liste der Bestellungen wird angezeigt. - Wählen Sie die gewünschte Bestellung mit den Pfeiltasten aus und wählen Wareneingang - F12.
. Wenn noch unbearbeitete Rückmeldungen des Großhandels vorliegen, steht die Funktion Rückmeldungen - F12 zur Verfügung, um im Fenster Rückmeldungen zunächst die Rückmeldungen des Lieferanten bearbeiten zu können.
Mehr dazu im Thema 'Rückmeldungen bearbeiten'. - Das weitere Vorgehen ist abhängig davon, ob Sie für diese Bestellung bereits Artikel erfasst haben:
- Wenn Sie noch keine Artikel erfasst haben, dann öffnet sich direkt das Fenster Wareneingang Artikel erfassen zum Erfassen der gelieferten Artikel.
- Wenn Sie bereits Artikel erfasst haben, dann öffnet sich zunächst das Fenster Wareneingang. Wählen Sie F7 - Artikel erfassen, um ins Fenster Wareneingang Artikel erfassen zum Erfassen der gelieferten Artikel zu gelangen.
- Scannen Sie die eingegangenen Artikel oder erfassen Sie diese anhand der PZN oder der Artikelbezeichnung.
- Tragen Sie die gelieferte Menge ein.
- Geben Sie ggf. gelieferte Naturalrabattmengen ein.
- Geben Sie - falls gewünscht - EK und Verfallsdatum ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jeden weiteren gelieferten Artikel.
- Wählen Sie abschließend Speichern - F1.
- Drücken Sie abschließend Esc, um das Erfassen zu beenden.
Damit sind die Artikel der Lieferung erfasst. Fahren Sie mit dem Buchen der Lieferung fort. Mehr dazu im Thema 'Wareneingang buchen'.
Gehen Sie zur auftragsunabhängigen Erfassung wie folgt vor:
- Starten Sie ggf. die Warenlogistik.
- Öffnen Sie die Seite Lieferungen und erfassen Sie mit Neu - F3 die Lieferscheindaten. Mehr dazu im Thema 'Lieferung erfassen'.Wenn noch unbearbeitete Rückmeldungen in irgendeiner offenen Bestellung dieses Lieferanten vorliegen, müssen Sie diese zunächst bearbeiten. Wechseln Sie dazu in den Register Bestellungen und bearbeiten die Rückmeldung wie gewohnt. Eine entsprechende Hinweismeldung macht Sie auf die offene Rückmeldung aufmerksam.
Mehr dazu im Thema 'Rückmeldungen bearbeiten'. - Erfassen Sie mit Neu - F3 die Lieferscheindaten. Mehr dazu im Thema 'Lieferung erfassen'.
Der Erfassungsmodus des Wareneingangs wird angezeigt.
Wenn Sie Artikel für eine Lieferung auf der Seite Lieferungen auftragsunabhängig erfassen, so werden unter den erfassten Artikeln die Daten der aktuell erfassten Lieferung und die Daten auf dem Lieferschein gegenübergestellt.
- Scannen Sie die eingegangenen Artikel oder erfassen Sie diese anhand der PZN oder der Artikelbezeichnung.
- Tragen Sie die gelieferte Menge ein.
- Geben Sie im Feld Nara ggf. gelieferte Naturalrabattmengen ein.
- Geben Sie - falls gewünscht - EK und Verfallsdatum ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jeden weiteren gelieferten Artikel.
- Wählen Sie abschließend Speichern - F1.
- Drücken Sie abschließend Esc, um das Erfassen zu beenden.
Damit sind die Artikel der Lieferung erfasst. Fahren Sie mit dem Buchen der Lieferung fort. Mehr dazu im Thema 'Wareneingang buchen'.
Das Verfalldatum und die Chargeninformation werden direkt beim Scannen des 2D-Barcodes auf einer Packung im Wareneingang übernommen.
Voraussetzung ist, dass Sie über eine securPharm-Lizenz verfügen.
Weitere Funktionalitäten:
Packen Sie bereits im Wareneingang die Mengen für Ihre Großhandels-Kunden und erfassen hier auch gleich die Charge, dann wird ein erweiterter Detail-Bereich eingeblendet:
in der Spalte "Best. (ges.)" wird die Menge des Artikels angezeigt, welche von dem jeweiligen Kunden bestellt wurde.
In der Spalte "Vorschl. (Pos.)" wird für die erfasste Menge der markierten Position eine Verteilung vorgeschlagen.
In der Spalte "Vert. (Pos)" werden initial dieselben Werte angezeigt wie in der Spalte "Vorschl. (Pos.)" Diese Mengen kann der Anwender jedoch editieren.
Wichtig ist, dass er nicht mehr als die bereits erfasste Menge der Position verteilen kann.
(Achtung: Hat der Anwender bereits direkt aus dem Wareneingang Packungen retourniert, muss die erfasste Mengen um die retournierte Mengen reduziert werden und der Anwender kann maximal diese Mengen reduzieren)
In der Spalte "Vert. (ges.)" kann der Anwender die Menge des Artikels sehen, welche insgesamt an den jeweiligen Kunden verteilt wurde (über alle Positionen des Artikels, nicht nur von der momentan markierten Zeile)
Um die Listenansicht im Wareneingang zu konfigurieren, wählen Sie Einstellungen - Alt+F12.
Gehen Sie weiter vor, wie in folgendem Hilfethema beschrieben: 'Listenansichten - Tabellenkonfiguration'
Sie können sich bspw. den Lagerstatus, das VK-Icon, den VK und den Positionswert (EK der Position nach Abzug aller Rabatte) der Artikel anzeigen lassen.
Beispiel: Konfiguration der Tabelle mit Anzeige des Lagerstatus, VK (Icon), VK und Positionswert
Weitere Info und Funktionen