Warenkorbpositionen anlegen und bearbeiten

 

Im oberen Bereich des Fensters werden Ihnen die wichtigsten Informationen zum zuvor ausgewählten Warenkorb angezeigt. Von links nach rechts sehen Sie:

• - Bestellprogramm-Symbol - Der Warenkorb ist sendebereit gestellt. Der Auftrag wird abgerufen. Der Warenkorb wird gerade an den Lieferanten übertragen. Bei der Übertragung dieses Auftrags ist ein Fehler aufgetreten
• Bestellabfrage-Symbol - Für diesen Warenkorb liegt eine Bestellabfrage vor, die bearbeitet werden muss. - Der vereinbarte durchschnittliche Rx-Packungspreis wird überschritten. - Für diesen Warenkorb liegt eine Bestellabfrage vor und der vereinbarte durchschnittliche Rx-Packungspreis wird überschritten.
• Name des zugeordneten Lieferanten
• - Es handelt sich um einen Warenkorb mit Spätauftrag. Die automatisch angelegten Warenkörbe können im Warenkorbermittlungsmodell gesondert behandelt werden. Zum Beispiel kann eingestellt werden, dass Betäubungsmittel nie im Spätauftrag bestellt werden sollen. Mehr dazu im Thema 'Neues Warenkorbermittlungsmodell anlegen'.
• - Warenkorb einer gemeinsamen Bestellung
• - Der Warenkorb ist gesperrt, da er gerade von einem anderen Bediener bearbeitet wird. - bei diesem Direktlieferanten kann nicht per MSV3 bestellt werden.

• Abruf - Abrufzeit des Warenkorbs. Bleibt frei, wenn Sie den Warenkorb mit Neu - F3 angelegt haben.
• Bestellschluss - zeigt das vom Lieferant gemeldete Ende des Bestellfensters an, um eine Lieferung zum nächsten Liefertermin garantieren zu können.
• Tag - Gibt an, ob der Abruf des Warenkorbs heute oder morgen erfolgt. Bleibt frei, wenn Sie den Warenkorb mit Neu - F3 angelegt haben.
• Anlagedatum - Zeigt das Datum, an dem der Warenkorb mit Neu - F3 angelegt wurde. Bleibt frei, wenn der Warenkorb automatisch angelegt wurde.
• A.-Art - Auftragsart. Standard ist der Normal-Auftrag. Mögliche Werte: <keine Anzeige>(Normal-Auftrag), SO (Sonder-Auftrag), ST (Stapel-Auftrag), VR (Vorratskauf), ZT (Zeit-Auftrag)
• Pos - Anzahl der Positionen im Warenkorb.
• Wert - Gesamt-Einkaufspreis aller Positionen inklusive Rabatte.
• - Nur relevant für Wareneingang. Für den Wareneingang wurde mindestens ein manueller Rabatt für Wareneingangspositionen oder für den gesamten Wareneingang berechnet.

 

Wenn Sie dieses Fenster mit Artikel erfassen - F7 geöffnet haben, stehen Ihnen Optionen für Mengenoptimierung bzw. -vorgabe und Warenkorbermittlung zur Verfügung:

 

Mengenoptimierung: Aktivieren Sie diesen Button, wenn Sie für die nächsten zu erfassenden Artikel die Bestellmengenoptimierung aktivieren wollen. Die Mengenoptimierung bleibt aktiv, bis Sie wieder auf Mengenvorgabe umschalten.

 

Mengenvorgabe: Aktivieren Sie diesen Button, wenn Sie für die nächsten zu erfassenden Artikel eine feste Menge vorgeben wollen. Tragen Sie die gewünschte Menge in das Feld hinter 'Mengenvorgabe' ein. Für alle neu erfassten Artikel wird diese Menge vorgewählt, bis Sie eine andere Menge vorgegeben oder auf Mengenoptimierung umschalten.

 

Warenkorbermittlung : Aktivieren Sie diese Option, wenn für die nächsten zu erfassenden Artikel automatisch der optimale Warenkorb entsprechend der definierten Warenkorbermittlungsmodelle ausgewählt werden soll. Die Artikel werden dann ggf. in einen anderen Warenkorb verschoben.

Das Zentrum des Fensters bildet die Liste mit den Positionen des geöffneten Warenkorbs. Wichtige Informationen dieser Liste:

• Symbolspalte 'Abgabebedingungen' (die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie hier im gleichnamigen Abschnitt nachlesen).
• Artikelbezeichnung und weitere Artikeldetails.

• DAR - Darreichungsform-Kennzeichen
• Einheit - Packungsgrößenangabe in Menge und Einheit
• NP - Normpackungsgröße

• Symbolspalte 'Import / Hilfstaxe' (die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie hier im gleichnamigen Abschnitt nachlesen).

• Symbolspalte 'Artikelinformation' (die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie hier im gleichnamigen Abschnitt nachlesen).

• Symbolspalte 'Vertriebsinformation' (die Bedeutung der einzelnen Symbole können Sie hier im gleichnamigen Abschnitt nachlesen).
• PZN - Pharmazentralnummer
• Menge: Zeigt die gewünschte Bestellmenge.
• Nara - Zeigt eine ggf. für diese Position gewährte Naturalrabattmenge.
• EK: / Brutto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition. Eventuelle Rabatte des Lieferanten werden nicht berücksichtigt. Falls dem gesamten Wareneingang oder mindestens einer der Wareneingangspositionen ein manueller Rabatt zugeordnet ist, so ändert sich die Bezeichnung von EK in Brutto-EK.
• Netto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition nach Abzug aller manuellen Rabatte. Diese Spalte ist nur dann sichtbar, wenn manuelle Rabatte vergeben wurden.
• Lieferant: Der Lieferant, bei dem der Artikel bestellt werden soll.
• A.-H. - Zeigt den ggf. eingestellten Artikelhinweis. Welche Artikelhinweise zur Verfügung stehen und wie Sie diese eingeben, erfahren Sie im Thema 'Artikelhinweis eingeben'.

• Symbol -

  	Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.
  	Kundenbestellung: Die Position wurde für einen bestimmten Kunden oder mehrere Kunden bestellt. Mit Klick auf das Icon öffnen sich die Stammdaten des Kunden.
  	Artikel stammt aus der Defektnotiz
  	Artikel stammt aus der Defektnotiz und wurde für einen oder mehrere Kunden bestellt
  	Artikel stammt aus der Terminnotiz
  	Artikel stammt aus der Terminnotiz und wurde für einen oder mehrere Kunden bestellt

  Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.

    Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug.

    Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug.

  Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung.

• Symbole für Lieferfähigkeit der Großhändler und Direktlieferanten:

  Informationen zur Onlineanfrage und Onlinebestellung

 

Artikel, die aufgrund der Sortimentssteuerung bestellt, d.h. eingelistet werden, werden in blauer Schrift dargestellt.

 

 

Ab der Mitte des Fensters beginnt der Detailbereich. Er zeigt die für den Bestellprozess wesentlichen Details des in der Liste markierten Artikels sowie Angebote anderer Lieferanten. Die Angebote werden nach Preis aufsteigend sortiert angezeigt. Bei gleichem Preis legen Sie die Priorität der Anzeige im Modul Angebote verwalten fest. Mehr dazu im Thema 'Angebotslisten verwalten'.

 

 

• Statistik: Verkaufsstatistik zum ausgewählten Artikel als tabellarische Darstellung der Abverkäufe und Neinverkäufe des Artikels für das aktuelle und die beiden letzten Kalenderjahre. Wobei sich die Abverkäufe für POS-Artikel aus den Verkäufen abzgl. der Rückbuchungen und für POR-Artikel aus den Einkäufen abzgl. der Retouren berechnen.
  Bei aktiviertem Systemparameter Bedarfsstatistik und Optimierung mit Verkaufsdaten unter Warenlogistik > Optimierung > POR-Lagerstatus und/oder Lagerhaltung wird die Statistik auf Basis Ihrer Verläufe und Neinverkäufe ermittelt.
  Artikelinformationen: Artikelinformationen, u.a. aktueller Bestand, offene Nachliefermengen, Preise sowie Angaben zur letzten Lieferung

  Symbole, die den Artikel-Status aufgrund der Sortimentssteuerung signalisieren:

  	Sortimentssteuerung Artikel in Umstellung Geplante Aktionen: -Lagerstatus: <Lagerstatus> , -Bevorzugt abzugeben: <Wert>
  	Artikel wurde ausgelistet am <Datum der Auslistung>
  	Sortimentssteuerung Artikel in Umstellung Geplante Aktionen: -Eingelistet mit Bestand
  	Sortimentssteuerung: Artikel wurde eingelistet am <Datum der Einlistung>
  	Artikel wurde von der Sortimentssteuerung als Alternative zu einer Nachlieferung an Lager gelegt.
  	Artikel wurde durch die Defektautomatik der Sortimentssteuerung vorrübergehend für Defekt <Artikelbezeichnung> "(""PZN" <PZN>")" eingelistet.

  Mehr dazu im Thema 'RX 4.0 Sortimentssteuerung in Warenlogistik und Artikelverwaltung'.

• Preistabelle:

  Die Sortierung bei Angebots-EK erfolgt nach folgenden Kriterien: 1. Verhandlungssache-Angebote, 2. Angebots-EK (aufsteigend), 3. Menge (aufsteigend), 4. Priorität entsprechend Modul 'Angebotslisten verwalten'

  Die Sortierung bei prog. eff. EK erfolgt nach folgenden Kriterien: 1. EK (aufsteigend), 2. Menge (aufsteigend), 3. Hauptlieferant, 4. Lieferantenname alphabetisch aufsteigend

  Die Liste zeigt die folgenden Informationen:

  • Icon: Lieferant: Großhändler oder Anbieter oder Filialapotheke
  • Lieferant: Name des Lieferanten, wenn der Angebotsliste ein Lieferant zugeordnet wurde, oder wenn kein Angebot vorliegt, aber der effektive EK aufgrund von Lieferantenkonditionen angegeben wird. Alternativ wird hier der Name der Filialapotheke, die den Artikel verfügbar hat, angezeigt.
  • Preisherkunft -Gibt an, ob eine Konditionsvereinbarung oder ein Angebot Grundlage des Preises ist.
  • Menge: Angebotsmenge, d.h. die Artikelmenge, für die der ausgelobte Preis gilt.
  • Nara: Naturalrabattmenge für das Angebot.
  • Verhandlungssache-Angebot: Verhandlungssache-Angebot, d.h. Sonderkonditionen, für die keine Sonderangebots-Prozente bzw. der Wert 0 % eingetragen ist. Deshalb kann kein Angebots-EK ausgewiesen werden. Mehr dazu im Thema 'Angebotslisten (Lieferant)'.
  • prog. eff. EK: Es werden Konditionsvereinbarungen und Angebotslisten der einzelnen Lieferanten für diesen Artikel berücksichtigt und der prognostizierte effektive EK angezeigt.
  • Ersparnis: Ersparnis in Euro gemessen am Apo-EK.
  • %: Prozentuale Ersparnis gemessen am Apo-EK.