Lieferantenwechsel: Einzelne Positionen umbuchen

Im oberen Bereich des Fensters werden Ihnen die wichtigen Informationen zur ausgewählten Position angezeigt.

• Abgabebestimmungen:

  	Rezeptpflicht		BtM
  	Blutprodukt		Hämophilieprodukt
  	Blut- und Hämophilieprodukt		NonRX-Blutprodukt
  	T-Rezept		genereller Substitutionsausschluss
  	bedingter Substitutionsausschluss		Klinikbaustein
  	Überlagerung mit diesem Icon signalisiert die Notwendigkeit zur Überwachung des verschreibungspflichtigen bzw. nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels.

• Artikelbezeichnung und weitere Artikeldetails.

• DAR - Darreichungsform-Kennzeichen
• Einheit - Packungsgrößenangabe in Menge und Einheit
• NP - Normpackungsgröße

• Importinformation: Originalpräparat, EU-Import (Reimport) oder Hilfstaxe.

• Symbol 'Artikelinformation' ggf. kombiniert mit sonstigen Informationen

  	aktuelle Info (nicht länger als 6 Monate zurückliegend)		eigene Info
  	aktuelle und eigene Info		aktuelle, eigene und sonstige Info
  	eigene und sonstige Info		sonstige Info: Teedrogen-, Gelbe Liste Information zum Präparat oder Teilbarkeit/Mörserbarkeit, Produkt- und Anbieter-Informationen

• Symbol 'Vertriebsinformation': Zum Artikel liegt ein Angebot vor. Artikel ist nur über den Anbieter zu beziehen. Artikel enthält einen versorgungsrelevanten Wirkstoff. Artikel enthält einen versorgungsrelevanten Wirkstoff und zum Artikel liegt ein Angebot vor. Artikel enthält einen versorgungsrelevanten Wirkstoff und ist nur über den Anbieter zu beziehen.
• PZN - Pharmazentralnummer
• Menge: Zeigt die gewünschte Bestellmenge.
• Nara - Zeigt eine ggf. für diese Position gewährte Naturalrabattmenge.
• EK: / Brutto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition. Eventuelle Rabatte des Lieferanten werden nicht berücksichtigt. Falls dem gesamten Wareneingang oder mindestens einer der Wareneingangspositionen ein manueller Rabatt zugeordnet ist, so ändert sich die Bezeichnung von EK in Brutto-EK.
• Netto-EK: Einkaufspreis der Wareneingangsposition nach Abzug aller manuellen Rabatte. Diese Spalte ist nur dann sichtbar, wenn manuelle Rabatte vergeben wurden.
• Lieferant: Der Lieferant, bei dem der Artikel bestellt werden soll.
• A.-H. - Zeigt den ggf. eingestellten Artikelhinweis. Welche Artikelhinweise zur Verfügung stehen und wie Sie diese eingeben, erfahren Sie im Thema 'Artikelhinweis eingeben'.

• Symbol -

  	Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.
  	Kundenbestellung: Die Position wurde für einen bestimmten Kunden oder mehrere Kunden bestellt. Mit Klick auf das Icon öffnen sich die Stammdaten des Kunden.
  	Artikel stammt aus der Defektnotiz
  	Artikel stammt aus der Defektnotiz und wurde für einen oder mehrere Kunden bestellt
  	Artikel stammt aus der Terminnotiz
  	Artikel stammt aus der Terminnotiz und wurde für einen oder mehrere Kunden bestellt

  Bestellung(en) wegen Nachlieferung oder Terminnotiz ohne direkten Kundenbezug.

    Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Botendienst ohne direkten Kundenbezug.

    Bestellung(en) wegen Nachlieferung per Post ohne direkten Kundenbezug.

  Falls mehrere Artikel in einer Position enthalten sind, welche mehrere der o.g. Kennzeichen enthalten, so erfolgt eine Priorisierung in der Reihenfolge der Aufzählung.

• Symbole für Lieferfähigkeit der Großhändler und Direktlieferanten:

  Informationen zur Onlineanfrage und Onlinebestellung

Artikel, die aufgrund der Sortimentssteuerung bestellt, d.h. eingelistet werden, werden in blauer Schrift dargestellt.

Darunter können Sie die Menge eingeben und mit verschiedenen Optionen bzw. Funktionstasten einstellen, wohin die Position umgebucht werden soll:

• Umzubuchende Menge - Ggf. Vorgabe einer Teilmenge der Position, die umgebucht werden soll.
• nächster Warenkorb: Die Position wird auf den Warenkorb umgebucht, der laut hinterlegten Lieferzeiten als nächstes geliefert wird. Dies kann ein Warenkorb des selben oder eines anderen Lieferanten sein. Sind keine Lieferzeiten hinterlegt, wird auf die nächste Anrufzeit zurückgegriffen.
• nächster Lieferant: Die Position wird auf den Warenkorb eines anderen Lieferanten umgebucht, der laut hinterlegten Lieferzeiten als nächstes geliefert wird. Sind keine Lieferzeiten hinterlegt, wird auf die nächste Anrufzeit zurückgegriffen.
• optimaler Lieferant: Die Position wird auf den Lieferanten mit dem optimalen Angebot für den Artikel umgebucht.

  Diese Funktion wählt automatisch den Lieferanten aus, bei dem Sie für Ihre Bestellmenge die optimalen Konditionen erhalten. Die Angebotsliste wird als Teil der Kondition betrachtet. Ist der Buchungs-EK die Berechnungsgrundlage für den effektiven EK, dann wird automatisch auch das Angebot berücksichtigt, zu dem normalerweise gebucht wird.

  Es wird der Lieferant ermittelt, der den relevanten Artikel mit dem preisgünstigsten effektiven EK anbietet. Hierbei werden lediglich Lieferanten berücksichtigt, bei denen Lieferantenkonditionen und/oder Angebotslisten hinterlegt sind, welche explizit für die Lieferantenoptimierung ausgewählt wurden. Mehr dazu im Thema 'Konditionen (Lieferant)'.

  Für den Fall eines Sonderangebots, für das Sonderangebots-Prozente von 0% eingetragen sind, wird hier der ABDA-EK des Angebotsartikels verwendet.

  Kann ein optimaler Lieferant ermittelt werden, wird dieser automatisch im Feld Lieferant eingetragen.

  Die vorgegebene Bestellmenge wird beibehalten, auch wenn günstigere Angebote ab größeren Stückzahlen bestehen.

• günstigster Lieferant: Die Position wird auf den Lieferanten mit dem günstigsten Angebot für den Artikel umgebucht.

  Diese Funktion wählt automatisch den Lieferanten aus, bei dem Sie für Ihre Bestellmenge die günstigsten Konditionen erhalten. Berücksichtigt werden die aktuell zum Artikel vorliegenden Angebotslisten sowie Lieferantenkonditionen.

  Es wird der Lieferant ermittelt, der den relevanten Artikel mit dem preisgünstigsten effektiven EK anbietet. Hierbei werden lediglich Lieferanten berücksichtigt, bei denen Angebotslisten und Lieferantenkonditionen hinterlegt sind, wobei die Lieferantenkonditionen nicht explizit für die Lieferantenoptimierung ausgewählt sein müssen. Mehr dazu im Thema 'Konditionen (Lieferant)'.

  Für den Fall eines Sonderangebots, für das Sonderangebots-Prozente von 0% eingetragen sind, wird hier der ABDA-EK des Angebotsartikels verwendet.

  Kann ein günstigster Lieferant ermittelt werden, wird dieser automatisch im Feld Lieferant eingetragen.

  Die vorgegebene Bestellmenge wird beibehalten, auch wenn günstigere Angebote ab größeren Stückzahlen bestehen.

• anderer Warenkorb: Klicken Sie auf .
  Das Fenster Warenkorbauswahlöffnet sich. Wählen Sie den Warenkorb aus, auf den Sie die Position umbuchen wollen oder legen Sie einen ganz neuen Warenkorb an.

  Einen schnelleren Zugriff auf diese Funktion erhalten Sie mit Anderer Warenkorb - F10.
  Mehr dazu im Thema 'Warenkorb für laufenden Vorgang auswählen'.

• andere Bestellung: Klicken Sie auf .
  Das Fenster Bestellungsauswahl öffnet sich. Wählen Sie die Bestellung aus, auf die Sie die Position umbuchen wollen, oder legen Sie eine ganz neue Bestellung an.

  Einen schnelleren Zugriff auf diese Funktion erhalten Sie mit Andere Bestellung - F11.
  Mehr dazu im Thema 'Bestellung für laufenden Vorgang auswählen'.

• Defektnotiz: Die Position wird in die Defektnotiz umgebucht.

• Für alle verbleibenden Artikel übernehmen: Nur beim Bearbeiten von Rückmeldungen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das aktuell ausgewählte Ziel der Umbuchung für alle ausgewählten und noch nicht umgebuchten Artikel übernommen werden soll. Diese Option steht nur beim Bearbeiten von Rückmeldungen zur Verfügung.