Einstellungen für Lieferanten-Konditionen

Kurz erklärt

Auf der Seite Umsatzziel legen Sie fest, welche Bedingungen zur Berechnung des aktuellen Umsatzes berücksichtigt werden sollen.

In den Konditionsvereinbarungen öffnen Sie das Fenster über die Funktion Einstellungen - Alt+F12.

Zunächst wählen Sie per Kontrollkästchen, welche Abgabebestimmung berücksichtigt werden soll:

Im nächsten Schritt wählen Sie die Auftragsart aus.

Über den Browse-Button öffnen Sie das Fenster Auftragsarten.

Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen der Auftragsart, die zur Berechnung einbezogen werden soll.

Retouren bis:

Geben Sie hier ein, bis zu welchem Tag vor Monatsende Retouren in den aktuellen Monat einfließen sollen.

Ausschlüsse

Artikelselektion Mit dieser Funktion können Sie einzelne Artikel von der Ermittlung des aktuellen Umsatzes ausschließen.
Angebotslisten Mit dieser Funktion können Sie einzelne Angebotslisten, die eine Verknüpfung zum aktuellen Lieferanten haben, von der Ermittlung des aktuellen Umsatzes ausschließen.