Auslagerungsprioritäten des Kommissioniersystems

Kurz erklärt

Ware kann beim Abverkauf  aus der Kasse oder der Faktura aus dem Kommissioniersystem ausgelagert werden. Da die Abverkaufszeit für einen wartenden Kunden an der Kasse so gering wie möglich gehalten werden sollte, wird durch die Festlegung von Auslagerungsprioritäten vermieden, dass beispielsweise zuerst eine Massenauslagerung durch einen Auftrag aus der Faktura abgearbeitet wird.

 

Folgende Prioritäten der Auslagerung am Kommissioniersystem wurden festgelegt:

1. HOCH

   Auslagerungen, die durch die Anwendung Kasse beauftragt wurden. Dabei ist es unerheblich, ob der Verkauf BAR oder als Faktura-Auftrag abgeschlossen wird, da die Auslagerung hier beim Erfassen der Artikel oder beim Wechsel des Subtotals oder beim Öffnen des Total-Fensters stattfindet.

2. NORMAL

   Auslagerungen, die durch die Anwendung Faktura bei Lieferung von Faktura-Aufträgen beauftragt wurden. Das ist der Fall, wenn der Auftrag in der Faktura erstellt und mit Lieferscheine erstellen - F12 oder Vollständige LS erstellen - Strg+F12 abgeschlossen wird.

3. NIEDRIG

   Einlagerungen, die z. B. aus der Warenlogistik vorgenommen werden oder Auslagerungen, die beim Erfassen von Retouren vorgenommen werden.

 

Diese Auslagerungsprioritäten werden an das Kommissioniersystem übergeben. Die Entscheidung, ob laufende Aufträge pausiert werden (können) oder nicht, liegt beim Kommissioniersystem.

 

Weitere Info und Funktionen

 

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